数据自动发现肯定是第一选择。对于无法自动发现的，要考验流程管理水平。公司里有很多规章制度，执行效果如何？大家心里有数。个人浅见：规章制度都只是要求，是目标。目标的执行落地，要么是自上而下的外部力量，要么靠自下而上的内部力量。外部力量比如说领导重视、外部审计、公司考...